Eylem Kod No | 2023 Eylemleri | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
E.1.1.1 | Yeni başlayan yönetici ve personelin adaptasyon süresini kısaltmak amacıyla kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının hazırlanması | Elektronik Genel Bilgilendirme Dosyası | 1. Çeyrek Dönem | 2024 Yılı Genel Bilgilendirme Dosyası
(İndir) |
E.1.1.2 | Web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi | İç Kontrol Sekmesi Linki
İç Kontrol Web Sayfası | 1. Çeyrek Dönem | Güncel Çalışmalara yer verilmektedir. |
E.1.1.3 | İç kontrol sistemine yönelik eğitici eğitimlerinin yapılması | Eğitim Görselleri
Katılımcı Listesi | 1. Çeyrek Dönem | Eğitime Müdürlüğümüz Eğitim modülünden ulaşım sağlayabilirsiniz |
E.1.3.1 | Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin tüm personeleresmi yazıveya e-posta olarak gönderilmesi. | Etik Davranış İlkelerinin Gönderildiği resmi yazı / e-Posta Görseli ve İçeriği | 1. Çeyrek Dönem | 25.03.2024 tarihinde mail ile gönderilmiştir. |
E.2.1.1 | Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun resmi yazı /e-posta olarak gönderilmesi | Misyon ve Vizyonun gönderildiği Resmi yazı / e-Posta Görseli ve Gönderilen e-Posta İçeriği | 1. Çeyrek Dönem | 26.03.2024 tarihinde mail ile gönderilmiştir.
|
E.13.6.3 | İlgili yıl ''Yönetim Kararlılık Beyanı" nın hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi | EBYS' den tüm personele gönderilen barkotlu ilgili yıl ''Yönetim Kararlılık Beyanı'' yazısı | 1. Çeyrek Dönem | 2024 Yılı Yönetim Kararlılık Beyanı
(İndir) |
E.1.3.2 | Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personele resmi yazı / e-Posta olarak gönderilmesi. | Belirlenen Etik Sloganın (Mesaj) Gönderildiği resmi yazı / e-Posta Görseli ve İçeriği | 2. Çeyrek Dönem | |
E.2.4.1 | Teşkilat Şemalarının web sayfasında yayınlaması | Teşkilat Şeması Web Sayfası Ekran Görseli | 2. Çeyrek Dönem | |
E.13.7.2 | İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına yönelik memnuniyet araştırması yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması | İl Sağlık Müdürlükleri Çalışan Memnuniyet Araştırması Sonuç Raporu | 2. Çeyrek Dönem | |
E.6.2.1 | Belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması | Risk Envanteri Formu | 3. Çeyrek Dönem | |
E.6.2.2 | Belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması | Risk Haritası | 3. Çeyrek Dönem | |
E.2.6.5 | Tüm Hastane/ADSM' lerin mali iş süreçlerinin oluşturulması/ güncellenmesi | İş Süreçleri Tanımlama Formu | 4. Çeyrek Dönem | |
E.6.2.3 | Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması | Risk Değerlendirme Raporu | 4. Çeyrek Dönem | |
E.17.1.2 | İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi
(Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi) | İç Kontrol Sistemi Soru Formu | 4. Çeyrek Dönem | |