Eylem Kod No | 2023 Eylemleri | Çıktı/ Sonuç
(İndirmek İçin Üstüne Tıklayınız) | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
E.2.6.1 | İş Süreçlerinin hazırlanması/ güncellenmesi | İş Süreçleri Tanımlama Formu | 1. Çeyrek Dönem | İş Süreçleri Formları (İndir) |
E.2.6.7 | Görev tanımlarının oluşturulması | Görev Tanımı Oluşturma Formu | 1. Çeyrek Dönem | Görev Tanımı Formları (İndir) |
E.2.7.1 | Görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması | 3 Aylık Durum Raporu
(Her Başkanlık Ayrı Ayrı) | 1.2.3.4. Çeyrek Dönem |
|
E.13.6.1 | İlgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması | İş Takvimi | 1. Çeyrek Dönem | İş Takvimi Formları (İndir) |
E.15.6.2 | İlgili personel tarafından arşiv mevzuatı ve Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi | Eğitim Görselleri
Katılımcı Listesi | 1. Çeyrek Dönem |
|
E.1.2.1 | Yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi | Toplantı Görselleri
Katılımcı Listesi | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.2.3.1 | Görev Dağılım Formunun hazırlanması | Görev Dağılım Formu | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.2.6.6 | İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması | İş Akış Şemaları | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.4.1.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması | Sorumluluk Matrisi Formu | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.2.6.8 | Hassas görev envanterinin oluşturulması | Hassas Görev Envanter Formu | 3. Çeyrek Dönem |
|
E.6.1.1 | Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması | Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu | 3. Çeyrek Dönem |
|
E.3.3.2 | Yeni sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4'üncü çeyrek dönemde sözleşme imzalayan yöneticilerin en geç ertesi yılın 1'inci çeyrek dönem sonuna kadar tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması | İl Sağlık Müdürlükleri Yöneticilerinin Tamamının USES Eğitimini Tamamlaması
| 4. Çeyrek Dönem |
|
E.3.5.4 | Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM personeline eğitim verilmesi | Eğitim Dokümanı ve Katılımcı Listesi | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.7.2.1 | Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan ve illere gönderilen Mutemetlik Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az bir defa İl Sağlık Müdürlüğü'nce denetlenmesi | Mutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağı | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.7.3.1 | Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin ı bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması | Artırım Talep Eden Genel Müdürlük /Başkanlık /İl Sağlık Müdürlüğü Listesi
(SGB tarafından Oluşturulacaktır) | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.7.3.2 | Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması | Ek Bütçe Talep Eden Genel Müdürlük /Başkanlık /İl Sağlık Müdürlüğü Listesi
(SGB tarafından Oluşturulacaktır) | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.13.6.2 | Hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi | İş Takvimi
(Gerçekleşme durumu doldurulmuş şekilde) | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.14.4.1 | Yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi | Rapor Döküm Formu | 4. Çeyrek Dönem | |