Eylem Kod No | 2026 Eylemleri | Kullanılan Formlar
(İndirmek İçin Üstüne Tıklayınız) | Tamamlanma Tarihi | Yapılan Çalışmalar |
E.2.6.1 | İş Süreçlerinin hazırlanması/ güncellenmesi | İş Süreçleri Tanımlama Formu | 1. Çeyrek Dönem | İş Süreçleri Formları (İndir) |
E.2.6.4 | Görev tanımlarının oluşturulması | Görev Tanımı Oluşturma Formu | 1. Çeyrek Dönem | Görev Tanımı Formları (İndir) |
| E.13.6.1 | İlgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması | İş Takvimi | 1. Çeyrek Dönem | İş Takvimi Formları (İndir) |
E.2.3.1
| Görev Dağılım Formunun hazırlanması
| Görev Dağılım Formu
| 2. Çeyrek Dönem
|
|
E.2.6.3
| İş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması
| İş Akış Şemaları
| 2. Çeyrek Dönem
| |
E.1.2.1 | Yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi | Toplantı Görselleri
Toplantı Katılım Formu | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.4.1.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması | Sorumluluk Matrisi Formu | 2. Çeyrek Dönem |
|
E.2.6.6 | Hassas görev envanterinin oluşturulması | Hassas Görev Envanter Formu | 3. Çeyrek Dönem |
|
E.6.1.1 | Alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması | Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu | 3. Çeyrek Dönem |
|
| E.2.6.2 | Tüm Hastane/ADSM'lerin mali iş süreçlerinin oluşturulması / güncellenmesi | Hastane-ADSM İş Süreçleri Tanımlama Formu | 4. Çeyrek Dönem | |
| E.2.6.5 | Tüm Hastane/ADSM'lerde mali işlerin yürütüldüğü birimlerde (gelir tahakkuk gider tahakkuk, satın alma, mutemetlik vb.) görev tanımlarının oluşturulması. | Hastane-ADSM-Görev Tanımı Oluşturma Formu.xlsx | 4. Çeyrek Dönem | |
E.3.5.4 | Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM personeline eğitim verilmesi | Eğitim Dokümanı ve Toplantı Katılım Formu | 4. Çeyrek Dönem |
|
| E.13.6.2 | Hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi | İş Takvimi
(Gerçekleşme durumu doldurulmuş şekilde) | 4. Çeyrek Dönem | |
| E.14.4.1 | Yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi | Rapor Döküm Formu | 4. Çeyrek Dönem | |
| E.15.6.2 | İlgili personel tarafından arşiv mevzuatı ve Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi | Eğitim Görselleri
Toplantı Katılım Formu | 4. Çeyrek Dönem |
|
E.2.7.1
| Görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
| 3 Aylık Durum Raporu
(Her Başkanlık Ayrı Ayrı)
| 1.2.3.4. Çeyrek Dönem |
|